填写采购单时，可以遵循以下步骤和要点：
准备工作
选择合适的文档工具，如Microsoft Word或Excel，打开新文档或已有的采购单模板。
填写基本信息
采购部门：填写负责本次采购的部门名称。
采购人：填写执行采购任务的人员姓名。
填单日期：填写采购单的创建日期。
采购物品清单
序号：为每个采购物品分配一个唯一的序号。
采购物品名称：详细列出所有需要采购的物品名称。
规格：描述每个物品的具体规格或型号。
数量：填写每种物品的数量。
单价：列出每种物品的单价。
金额：计算并填写每种物品的总金额（数量 * 单价）。
备注：提供关于采购物品的额外信息，如用途、特殊要求等。
供应商信息
供应商名称：填写提供商品的供应商名称。
地址：记录供应商的详细地址。
联系人：填写供应商的联系人姓名。
电话：记录供应商的联系电话。
电子邮件：提供供应商的电子邮件地址。
银行账户信息（如适用）：记录供应商的银行账户信息，包括银行名称、账号、开户行等。
订单信息
订单日期：记录采购订单的创建日期。
交货日期：填写供应商需交货的日期。
付款方式：说明采购订单的付款方式（如预付款、货到付款等）。
运输方式（如适用）：记录货物的运输方式（如陆运、海运、空运等）。
审批流程
在采购单填写完毕后，需要经过相关部门的审批，包括财务、部门经理或总经理等。
最终确认与发送
在所有审批完成后，仔细核对采购单的内容，确保无误。
将采购单发送给供应商，并要求其确认订单内容。
其他注意事项
使用合适的字体、字号和颜色格式化表格，使采购单更加清晰易读。
对于重要信息，可以使用合并单元格功能进行突出显示。
在表格下方添加注释或备注，记录采购单的相关信息。
通过以上步骤，可以确保采购单的准确性和完整性，从而有效进行采购活动。
